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周口市局2015年度部门决算情况说明

作者: 来源: 日期:2016/10/20 16:27:48 人气:11428 加入收藏 评论:0 标签:

一、周口市水利局主要职责

   1、拟订全市水利发展中长期规划和年度计划。

   2、统一管理全市水资源费。

   3、负责全市水政监察和水行政执法工作。

   4、指导农村水利工作。

   5、承担全市防汛抗旱工作。

二、周口市水利局决算单位构成

    周口市水利部门预算包括局机关本级预算和局属16个二级单位:1、南水北调办公室;2、防汛抗旱办公室;3水政监察支队;4、沙颍河工程管理处;5、贾鲁河工程管理处;6、涡河工程管理处;7、汾泉河工程管理处;8、黑河工程管理处;9、防汛通信信息中心;10、防汛物资管理站;11、农村饮水安全管理站;12、橡胶坝工程管理所;13、水利职工学校;14、水利质量监督管理站;15、抢险大队;16、节约用水办公室。

 

周口市局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    周口市水利局(委)2015年收入总计 4498万元,支出总计  4498 万元,与2014年相比,收、支总计各增加  256 万元,增长6 %。主要原因:工资上涨。

二、收入决算情况说明

    周口市水利局本年收入合计 4498 万元,其中:财政拨款收入  万元,占 100 %

三、支出决算情况说明

    周口市水利局本年支出合计  4498万元,其中:基本支出 2608  万元,占 58 %;项目支出 1890 万元, 占 42 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    周口市水利局2015年财政拨款收支总决算 4498 万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加收、支总计各增加  256 万元,增长6 %。主要原因:工资上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

周口市水利局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  4498万元,支出决算为 4498万元,完成年初预算的100  %。主要用于以下方面:社会保障支出735万元,占16  %;医疗卫生7万元占 1 %;农林水支出3646万元占81  %,住房保障(类)支出 110 万元,占 2 %。住房保障支出(类)住房改革支出(110款)。年初预算为110万元,支出决算为110 万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    周口市水利局2015年一般公共预算财政拨款基本支出2608  万元,其中:人员经费 2512万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 96 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    周口市水利局2015 三公经费财政拨款支出预算为 26 万元,支出决算为 26 万元,完成预算的100 %

   (一)因公出国(境)费  0万元,完成预算的 0  %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)累计 0 人次。

   (二)公务用车购置及运行费 9万元,完成预算的 98.89  %,其中,公务用车购置费 0万元,购置 0 辆车;公务用车运行维护费  8.9万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:公车减少。

决算数比 2014 年减少2  万元,下降22.2  %,主要原因:公车减少。

   (三)公务接待费  0.3万元,完成预算的 85  %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待 5批次、 26人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    周口市水利局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的 100 %。支出具体情况如下。

九、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况。

    周口市水利局2015 年机关运行经费支出 10.5万元,比 2014年增0.5.7 %,主要原因:单位增加了公务员。

   (二)政府采购支出情况。

    周口市水利局2015 年政府采购支出总额 10万元,其中:政府采购货物支出 10 万元,政府采购工程支出0 万元,政府采购服务支出  0万元。。

   (三)国有资产占用情况。

    截至 2015 12 31 日,水利局(委)共有车辆6 辆,其中,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车 1 辆。

   (四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

    2015 年,周口市水利局共组织对 1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 200万元。绩效评价结果概况说明:绩效评价良好。

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